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首钢技师学院2019年部门预算情况的说明
2019-02-27 10:00  

首钢技师学院部门2019年财政预算信息

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表(预算01表)

二、收入总表 (预算02表)

三、支出总表(预算03表)

四、政府采购预算明细表(预算04表)

五、财政拨款收支总表(预算05表)

六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

第一部分首钢技师学院2019年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责

首钢技师学院承担中等职业教育教学管理,为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才,培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才,服务北京市人才建设和社会经济发展。

(二)机构设置情况

首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。

(三)单位性质

首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校,成立于1954年,属财政全额拨款事业单位,一级预算部门。

(四)人员情况

首钢技师学院事业编制436人,实际338人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)59人。

离退休人员377人,其中:离休7人,退休370人。

二、2019年收入及支出总体情况

(一)收入总体情况

2019年收入预算15954.94万元,比2018年13772.03万元增加2182.91万元增长15.85 %。其中:一般公共预算财政拨款14537.76万元,比2018年12682.03万元增加1855.73万元,主要原因是按照有关规定基本经费有所增加;统筹使用结余资金安排预算85万元,比2018年220万元减少135万元;继续使用的财政性结转资金7万元,比2018年0万元多7万元。

其他资金收入1245.18万元,比2018年870万元增加375.18万元。其中:专户管理的事业收入275.18万元,比2018年200万元增加75.18万元,主要原因是学生学费、住宿费增加;事业收入970万元,比2018年570万元增加300万元,主要原因是培训收入增加;其他收入80万元,比2018年100万元减少20万元,主要原因是利息收入减少。

(二)支出总体情况

2019年支出预算15954.94万元,比2018年13772.03万元增加2182.91万元增长15.85 %。其中:

基本支出预算12090.9万元,占总支出预算75.78 %,比2018年9837.34万元增加2253.56万元,增长22.91 %,主要原因是按照有关规定调整人员经费支出。项目支出预算3857.04万元,比2018年3934.69万元减少77.65万元,下降1.97 %,主要原因是按照学院事业发展规划,调整项目支出。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)事业单位经营支出0万元。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向是支持中等职业教育事业发展。部门预算项目主要是教育教学、实训基地建设、改善办学条件经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

首钢技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算22.9万元,与2018年“三公经费”财政拨款预算22.9万元持平。其中:

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数14万元,与2018年预算数14万元持平。主要用于招生就业接待。

3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8.455万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018预算数0万元持平;公务用车运行维护费2019年预算数8.455万元,其中:公务用车加油3.8万元,公务用车维修1.9万元,公务用车保险1.9万元,其他0.855万元,比2018预算数8.9万元减少0.445万元,主要原因是落实勤俭节约,提倡绿色出行,减少公务用车使用。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2019年首钢技师学院政府采购预算总额3184.84万元,其中:政府采购货物预算1384.46万元,政府采购工程预算1611.47万元,政府采购服务预算188.9万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门本年度无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目7个,占全部预算项目21个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2714.69万元,占全部项目支出预算的70.38%。详见项目支出绩效目标表。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额32974.44万元,其中:车辆3台,126.68万元;单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、2249.54万元,单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、432.6万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分首钢技师学院2019年部门预算报表

附件:首钢技师学院2019年度部门预算报表

首钢技师学院2019年部门预算信息.rar

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